Zamierzam
kupić

Już używam
Infopieka

Aktualne wersje Zapowiedzi Czy wiesz że... Pobierz demo Wersja darmowa Cennik Referencje Pytania i odp. Nasze wdrożenia Integracje

O firmie Wdrożenia i szkolenia Wsparcie techniczne Sieć sprzedaży Oprogramowanie Aktywacja programów Obsługa informatyczna Kontakt

ProdukcjaZintegrowane
Sys. ZarządzaniaMobile

DOKUMENTY

DOWODY DOSTAW

W systemie INFOPIEK są podstawową formą dokumentu dostawy wyrobów do odbiorcy. Dowody dostaw mogą być wprowadzane na dowolnie wybrany dzień i na określoną Dostawę dzienną. DD mogą być poprawiane i zmieniane do chwili wystawienia rachunku. Po wystawieniu rachunku zbiorczego DD pozostają nadal w zbiorach danych i mogą być nadal przeglądane i drukowane. Dowody dostaw mogą być tworzone również z zamówień.

DOWODY ZWROTÓW

• zwroty do dowodów dostaw
• zwroty do faktur bezpośrednich

DWA UKŁADY FAKTUR ZBIORCZYCH

I. FAKTURA RÓŻNICOWA-JEST TO RÓŻNICA DD – DZ

	DD	DZ	FAKTURA
CHLEB 0,5 kg	10	2	8

II. Z DD ROBIONE SĄ FAKTURY A Z DOWODÓW ZWROTÓW FAKTURY KORYG

	DD	DZ	FAKTURA	Faktura korygująca
CHLEB 0,5 kg	10	2	10	2

W wyniku stosowania różnicowego trybu rozliczania faktur mogą powstawać ujemne pozycje na fakturach. System INFOPIEK umożliwia 4 przypadki obsługi takich sytuacji:

• na fakturze drukowane są ujemne ilości
• z ujemnych ilości tworzony jest automatyczny dowód zwrotu do następnego okresu rozliczeniowego

	DD	DZ	F	AUTODZ
CHLEB 0,5	10	12	-2	2

• W momencie robienia faktur zbiorczych generowana jest faktura korygująca do bieżącej faktury zbiorczej

Jednakże mogą zaistnieć sytuacje w których na Fakturze pierwotnej nie występuje pozycje korygowane

• Najbardziej zaawansowana opcja rozliczeń . System INFOPIEK automatycznie odnajduje w zeszłych okresach (max rok do tyłu) faktury sprzedaży na których występowały pozycje korygowane i tworzy do nich automatyczną MULTIKOREKTĘ

Warunkiem utworzenia automatycznej MULTIKOREKTY jest znalezienie wszystkich ujemnych pozycji w jednym miesiącu obrachunkowym.
Należy mieć jednak świadomość, że tego typu działanie powoduje konieczność korekty Vatu .

FAKTURY BEZPOŚREDNIE – (bez DD) wystawia się dla odbiorców znajdujących się na liście odbiorców z dokumentami bezpośrednimi.

FAKTURY ZBIORCZE są tworzone z Dowodów Dostaw oraz z dowodów zwrotów. Rozliczenie może nastąpić na 2 sposoby: Rozliczaj wg okresów rozliczeń, które wpisano poszczególnym odbiorcom i rozliczaj do daty rozliczenia. Faktury zbiorcze mogą być modyfikowane.

FAKTURY KORYGUJĄCE
w systemie jest możliwość wystawienia korekty do faktury wystawionej w systemie, do dokumentu nie rejestrowanego oraz skorygowania tylko ilości na korekcie do pojedynczej faktury lub do wielu faktur.

W programie stworzono możliwość rozliczania sklepów własnych

Powrót

Użytkownik Hasło

zapraszamy do rejestracji